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2017年度中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校(寧夏行政學院)部門決算
 
 
時間:2018-09-03    來源:    記者:    編輯:馬鵬麗
 

  目錄

  第一部分單位概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

老鸭窝视频app  四、財政撥款收入支出決算總表

老鸭窝视频app  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

老鸭窝视频app  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

老鸭窝视频app  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

老鸭窝视频app  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

老鸭窝视频app  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

老鸭窝视频app  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分單位概況

  一、部門職責

老鸭窝视频app  中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校是老鸭窝视频app黨委直接領導下培養黨員領導干部、理論干部的學校,是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系、習近平新時代中國特色社會主義思想的重要陣地、干部加強黨性鍛煉的熔爐,是老鸭窝视频app黨委直屬重要部門,是老鸭窝视频app黨的哲學社會科學研究機構。

  寧夏回族老鸭窝视频app行政學院是老鸭窝视频app政府直接領導下的培訓公務員、培養公共管理人員和政策研究人員的新型學府,是開展社會科學研究和決策咨詢的重要機構,是老鸭窝视频app政府直屬部門。老鸭窝视频app黨校、行政學院實行“一套機構、兩塊牌子”的體制,校(院)一體,同步發展,職能分工,各有側重。

  中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校、寧夏行政學院領導體制實行校務委員會負責制,內設22個部門。其中教研部門7個,教學管理和輔助部門9個,行政、黨務、后勤部門6個。在職教職工241人,其中參照公務員管理人員81名,專業技術人員106人,專業技術人員中專職教師73人。具有高級職稱65人,其中正高級職稱33人,副高級職稱32人,具有研究生以上學歷的69人(其中博士25人,在讀14人)。享受老鸭窝视频app政府特殊津貼專家2人,入選老鸭窝视频app“313人才工程”7人,入選老鸭窝视频app宣傳文化系統“四個一批”人才1人,入選老鸭窝视频app青年拔尖人才培養工程3人,入選老鸭窝视频app塞上文化名家2人。

  多年來,中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校、寧夏行政學院緊緊圍繞老鸭窝视频app黨委政府工作大局,認真貫徹《中國共產黨黨校工作條例》《行政學院工作條例》,各項建設取得顯著成績。黨的十八大以來,老鸭窝视频app黨校、行政學院堅持黨校姓黨的根本原則和從嚴治校的辦學方針,以建設“一流校(院)”(全國有特色、西部有地位、西北創一流)為總目標,大力實施“六大戰略”(人才強校、教學品牌、科研聚焦、管理服務提升、信息化帶動、校園文化引領),著力建設“六個一流”(一流的人才隊伍、一流的教學、一流的科研、一流的管理和服務、一流的信息化平臺和基礎設施、一流的校風和人文環境),目前已發展成為與老鸭窝视频app黨的建設和經濟社會發展要求相適應、具有較大社會影響的一所功能齊全、設施先進、師資力量雄厚、培訓質量較高的全區干部教育的最高學府。

  二、機構設置

老鸭窝视频app  按照部門決算編報要求,納入中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校(寧夏行政學院)2017年度部門決算編報范圍的單位共一個,中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校(寧夏行政學院)本級預算。

老鸭窝视频app  第三部分 2017年度部門決算情況說明

老鸭窝视频app  一、收入支出決算總體情況說明

老鸭窝视频app  2017年度收入總計116,146,345.97元,支出總計89,808,115.45元。與2016年相比,收入增加了16,417,090.38元,增長14.13%。收入增加的主要原因:財政補助收入增加3,244,601.39元,2017年財政預算追加寧夏黨校主體班學員運行專項經費3,560,000.00元;事業收入增加10,298,906.59元,主要是撥回2016年度行政事業性收費收入;2017年因財政廳取消行政事業性培訓費收費項目,培訓費均開具增值稅發票,故本年增加經營收入6,407,128.97元;中共中央黨校函授學院寧夏分院于2016年撤戶,不再編制決算報表,故2017年決算和2016年相比附屬單位上繳收入減少2,283,318.32元,其他收入減少1,250,228.25元。與2016年相比,支出減少3,292,479.69元,下降3.53%。支出減少的主要原因:基本支出減少5,852,855.05元,項目支出減少2,548,103.29元,本年增加經營支出5,108,478.65元。

  二、收入決算情況說明

  2017年度收入合計116,146,345.97元,其中:財政撥款收入77,933,079.08元,占67.10%;事業收入31,322,266.69元,占26.97%;經營收入6,407,128.97元,占5.61%;其他收入483,871.23元,占0.41%。

老鸭窝视频app  三、支出決算情況說明

  2017年度支出合計89,808,115.45元,其中:基本支出53,622,163.05元,占59.71%;項目支出31,077,473.75元,占34.6%;經營支出5,108,478.65元,占5.69%。

老鸭窝视频app  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入總計77,933,079.08元,支出總計77,082,328.58元。與2016年相比,財政撥款收入增加3,244,601.39,增長4.16%;支出減少710,717.53元,下降0.91%。收入增加的主要原因是2017年下半年老鸭窝视频app黨委組織部增加主體班培訓人次和培訓期次,財政預算追加寧夏黨校主體班學員運行專項經費3,560,000.00元。支出減少的原因是寧夏黨校新建學員樓基本建設經費支出減少。

老鸭窝视频app  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出77,082,328.58元,占本年支出合計的85.83%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少710,717.53元,下降0.91%,主要原因是寧夏黨校新建學員樓基本建設經費支出減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出77,082,328.58元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出500,000.00元,占0.65%;教育(類)支出62,162,934.08元,占80.64%;科學技術(類)支出1,665,395.80元,占2.16%;社會保障和就業(類)支出6,883,699.70元,占8.93%;住房保障(類)支出3,442,399.00元,占4.47%,醫療衛生與計劃生育(類)支出2,427,900.00元,占3.15%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62,740,300.00元,支出決算為77,082,328.58元,完成年初預算的122.85%。決算數大于預算數的主要原因:一是2011008引進人才費用增加500,000.00元;二是2050802干部教育增加11,097,934.00元;四是2080504未歸口管理的行政單位離退休經費增加998,399.70元;五是2069999其他科學技術支出增加1,665,395.80元;六是2210201住房公積金追加80,299.00元。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出47,889,032.78元,其中:人員經費40,193,542.78元,公用經費7,695,490.00元。支出具體情況如下:

老鸭窝视频app  1.工資福利支出31,441,202.17元,較2017年度年初預算數減少2,173,297.83元,降低6.46%,主要原因是年末財政撥付的機關事業單位基本養老保險繳費未繳付,機關事業單位職業年金單位部分未進行繳納,結余結轉2018年使用;較2016年決算數增加2,096,982.65元,增長6.67%。

  2.商品和服務支出6,619,673.00元,較2017年度年初預算數減少554,427元,降低7.73%,主要原因是用公用支出購置固定資產,其他資本性支出增加;較2016年決算數增加999,373.4元,增長15.09%%。

  3.對個人和家庭的補助8,752,340.61元,較2017年度年初預算數增加2,420,640.61元,增長27.65%,主要原因是退休人員民族團結獎1,894,709.00元,財政撥付單位,由單位進行發放。追加去世在職人員、離退休人員撫恤金1,338,873.00元;離休人員去世,離休費減少214,544.5元。較2016年決算數減少3,699,621.39元,降低29.71%。

  4.其他資本性支出1,075,817.00元,較2017年度年初預算數增加535,817.00元,增長49.81%,主要原因是智慧校園建設,設備購置增加;較2016年決算數減少19,243.4元,降低1.75%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1,050,000.00元,支出決算為585,423.00元,完成預算的55.75%,其中:因公出國(境)費支出決算為263,930.55元,完成預算的65.98%;公務用車購置及運行費支出決算為219,642.45元,完成預算的73.21%;公務接待費支出決算為101,850.00元,完成預算的29.1%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出都下降。

老鸭窝视频app  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少110,035.23元,下降15.82%,其中:因公出國(境)費支出決算減少117997.94元,下降30.89%;公務用車購置及運行費支出決算減少40594.59元,下降15.60%;公務接待費支出決算增加48,537.3元,增長47.65%;因公出國(境)費支出減少的主要原因是參團數和出國人員減少;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革后公務車出行量減少等原因;公務接待費用增加的原因是2016年年末公務接待未及時進行結算,2017年年初予以結算。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算263,930.55元,占45.08%;公務用車購置及運行費支出決219,642.45元,占37.52%;公務接待費支出決算101,850.00元,占17.40%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出263930.55元。2017年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數5人。開支內容包括:組團服務費245,156.00元,出國簽證費11,179.55元,出國手續費7596.00元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出219,642.45元。其中:公務用車運行維護費支出219,642.45元,主要用于車輛燃油費109866.29元,車輛維修費67,810.00元,車輛保險費31,229.66元,車輛審驗費2,510.00元,停車過路費8,226.50元。2017年,公務用車保有量為5輛。

老鸭窝视频app  3.公務接待費支出101,850.00元。其中: 國內接待費支出101,850.00元,主要用于工作餐。2017年國內公務接待批次99個,國內公務接待人次1233人。

老鸭窝视频app  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  我單位無政府性基金財政撥款收入

  九、其他重要事項的情況說明

老鸭窝视频app  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

老鸭窝视频app  2017年,本部門機關運行經費支出7,695,490.00元,比2016年增加980,130.00元,增長12.73%。主要原因是:2017年培訓班次和培訓人次增加。

  (二)政府采購情況說明

  2017年,年初政府采購預算6,345,035.00元,支出決算總額5,530,025.51元,完成年初預算的87.15%。其中:政府采購貨物預算3,280,035.00元,支出決算2,984,252.00元,完成年初預算的90.98%。政府采購工程預算343,000.00元,支出決算總額333,500.00元,完成年初預算的97.23%。政府采購服務預算2,722,000.00元,支出決算2,212,273.51元,完成年初預算的81.27%。

老鸭窝视频app  (三)國有資產占有使用情況說明

老鸭窝视频app  截至2017年12月31日,本部門房屋面積48,626.61平方米,共有車輛5輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備4臺(套),無單價100萬元以上專用設備。

老鸭窝视频app  (四)預算績效管理工作開展情況說明

老鸭窝视频app  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校、寧夏行政學院組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目11個,共涉及預算資金2,919.32萬元,自評覆蓋率達到100%。

老鸭窝视频app  2.部門決算中項目績效自評結果。中共寧夏回族老鸭窝视频app委員會黨校、寧夏行政學院今年在部門決算中增加項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,所有項目自評得分為91分。發現的主要問題:個別項目支出進度緩慢。下一步改進措施:一是對所有未結算的項目進行梳理,按照資金性質,由部門查找原因,提出解決辦法,加快支付進度。二是壓實各部門預算執行主體責任。三是建立預算執行“黑名單”制度,定期通報各部門預算執行情況。

  第四部分名詞解釋

  1.部門決算:是指行政事業單位按照相關編審要求向財政部門報送的,用以反映本部門、單位財務收支狀況和資金管理狀況的總結性文件。

  2.政府補助收入:從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括基本支出補助和項目支出補助。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  4.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

老鸭窝视频app  5、其他收入:事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預付款項等。

 
 
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